Nota de Empenho: 0880/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS M?DICOS HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 029/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 019/2024 E CONTRATO N? 097/2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0362575
07/05/2025
R$ 2.748,60
Total:
R$ 2.748,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
880
12/05/2025
0000001
R$ 2.748,60
Total:
R$ 2.748,60
Código de verificação:
916995