Nota de Empenho: 0732/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PORTA COPOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0424968
14/05/2025
R$ 79,00
Total:
R$ 79,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
732
14/05/2025
0000001
R$ 78,05
2025
732
14/05/2025
0424969
R$ 0,95
Total:
R$ 79,00
Código de verificação:
104381