Nota de Empenho: 0198/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0143748
09/05/2025
R$ 539,00
Total:
R$ 539,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
198
15/05/2025
0000001
R$ 539,00
Total:
R$ 539,00
Código de verificação:
982873