Nota de Empenho: 0612/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0295341
09/05/2025
R$ 144,60
Total:
R$ 144,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
612
12/05/2025
0000001
R$ 144,60
Total:
R$ 144,60
Código de verificação:
316044