Nota de Empenho: 0614/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0295352
12/05/2025
R$ 6.409,40
Total:
R$ 6.409,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
614
12/05/2025
0000001
R$ 6.409,40
Total:
R$ 6.409,40
Código de verificação:
646947