Nota de Empenho: 0771/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE ILUMINA??O P?BLICA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0425058
14/05/2025
R$ 228,20
Total:
R$ 228,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
771
14/05/2025
0425060
R$ 2,74
2025
771
15/05/2025
0000001
R$ 225,46
Total:
R$ 228,20
Código de verificação:
368815