Nota de Empenho: 0792/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0425247
20/05/2025
R$ 74,00
Total:
R$ 74,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
792
20/05/2025
0000001
R$ 73,11
2025
792
20/05/2025
0425248
R$ 0,89
Total:
R$ 74,00
Código de verificação:
711206