Nota de Empenho: 0794/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0425253
22/05/2025
R$ 167,45
Total:
R$ 167,45
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
794
22/05/2025
0000001
R$ 165,44
2025
794
22/05/2025
0425254
R$ 2,01
Total:
R$ 167,45
Código de verificação:
904536