Nota de Empenho: 0640/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA A MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0295596
21/05/2025
R$ 929,40
Total:
R$ 929,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
640
21/05/2025
0000001
R$ 918,25
2025
640
21/05/2025
0295597
R$ 11,15
Total:
R$ 929,40
Código de verificação:
964732