Nota de Empenho: 0641/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0295599
21/05/2025
R$ 1.562,78
Total:
R$ 1.562,78
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
641
21/05/2025
0000001
R$ 1.544,03
2025
641
21/05/2025
0295600
R$ 18,75
Total:
R$ 1.562,78
Código de verificação:
598298