Nota de Empenho: 0644/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TELHAS PARA ESCOLA ALBERTINA DE MORAES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0295642
22/05/2025
R$ 478,00
Total:
R$ 478,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
644
22/05/2025
0000001
R$ 472,26
2025
644
22/05/2025
0295643
R$ 5,74
Total:
R$ 478,00
Código de verificação:
340262