Nota de Empenho: 1016/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE 01 (UMA) DI?RIA COM PERNOITE NOS DIAS 27/05/2025 A 28/05/2025, COM DESTINO A CARUARU-PE, PARA O SECRET?RIO EXECUTIVO DE FINAN?AS DENIS OLIVEIRA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO SOBRE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E TRANSPAR?NCIA MUNICIPAL, NO CENTRO DE TREINAMENTO DO CESPAM.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1541677
26/05/2025
R$ 371,25
Total:
R$ 371,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1016
26/05/2025
0000001
R$ 371,25
Total:
R$ 371,25
Código de verificação:
952131