Nota de Empenho: 0621/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU, NOS DIAS 12/05/2025 A 14/05/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0655559
16/05/2025
R$ 215,76
Total:
R$ 215,76
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
621
27/05/2025
0000001
R$ 215,76
Total:
R$ 215,76
Código de verificação:
290942