Nota de Empenho: 0253/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0387882
14/05/2025
R$ 510,30
Total:
R$ 510,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
253
14/05/2025
0387883
R$ 6,12
2025
253
19/05/2025
0000001
R$ 504,18
Total:
R$ 510,30
Código de verificação:
755125