Nota de Empenho: 0633/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A CIDADE DE CARUARU, NOS DIAS 12/05/2025 A 16/05/2025, COMO MOTORISTA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0655597
19/05/2025
R$ 359,60
Total:
R$ 359,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
633
27/05/2025
0000001
R$ 359,60
Total:
R$ 359,60
Código de verificação:
677225