Nota de Empenho: 0637/2025
Histórico do Empenho:
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0655611
19/05/2025
R$ 3.648,00
Total:
R$ 3.648,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
637
20/05/2025
0000001
R$ 3.648,00
Total:
R$ 3.648,00
Código de verificação:
643141