Nota de Empenho: 0644/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE SACOLAS PLATICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0655678
16/05/2025
R$ 1.080,00
Total:
R$ 1.080,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
644
22/05/2025
0000001
R$ 1.080,00
Total:
R$ 1.080,00
Código de verificação:
770817