Nota de Empenho: 0657/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS SEM PERNOITE COM TRANSPORTE A CIDADE DE GARANHUNS NOS DIAS 26/05/2025 E 27/05/2025 DA CONSELHEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II ETAPA MACRORREGIONAL DA SAUDE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0655751
26/05/2025
R$ 134,85
Total:
R$ 134,85
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
657
26/05/2025
0000001
R$ 134,85
Total:
R$ 134,85
Código de verificação:
777778