Nota de Empenho: 0148/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS SEM PENOITE E SEM TRANSPORTE, DA GERENTE DE PRESTA??O DE COMPRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM OBJETIVO DE UM CURSO PRESENCIAL DOS CONSELHOS E OR?AMENTO MUNICIPAL EM GARANHUNS/PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0281455
27/05/2025
R$ 321,08
Total:
R$ 321,08
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
148
28/05/2025
0000001
R$ 321,08
Total:
R$ 321,08
Código de verificação:
588145