Nota de Empenho: 0668/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0655796
27/05/2025
R$ 2.100,60
Total:
R$ 2.100,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
668
27/05/2025
0000001
R$ 2.100,60
Total:
R$ 2.100,60
Código de verificação:
110372