Nota de Empenho: 0271/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GESSO DESTINADOS A MANUTEN?AO INSTALA?AO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0388019
22/05/2025
R$ 2.200,18
Total:
R$ 2.200,18
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
271
29/05/2025
0000001
R$ 2.200,18
Total:
R$ 2.200,18
Código de verificação:
652389