Nota de Empenho: 0457/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GESSO PARA MANUTEN?AO DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0699000
22/05/2025
R$ 2.570,02
Total:
R$ 2.570,02
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
457
10/06/2025
0000001
R$ 2.570,02
Total:
R$ 2.570,02
Código de verificação:
393072