Nota de Empenho: 0682/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS SEM PERNOITE SEM TRANSPORTE A CIDADE DE GARANHUNS NOS DIAS 26 E 27/05/2025, DA DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE SA?DE DO TRABALHADOR
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0655867
27/05/2025
R$ 321,08
Total:
R$ 321,08
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
682
30/05/2025
0000001
R$ 321,08
Total:
R$ 321,08
Código de verificação:
992796