Nota de Empenho: 0683/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA COM PERNOITE SEM TRANSPORTE A CIDADE DE RECIFE NO DIA 15/05/2025, DA DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMA??O SOBRE A GEST?O E PLANEJAMNETO EM SA?DE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0655869
15/05/2025
R$ 455,93
Total:
R$ 455,93
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
683
30/05/2025
0000001
R$ 455,93
Total:
R$ 455,93
Código de verificação:
982266