Nota de Empenho: 0471/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025069921521/05/2025R$ 706,35
  Total:R$ 706,35
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202547104/06/20250000001R$ 706,35
   Total:R$ 706,35
Código de verificação: 231571