Nota de Empenho: 0163/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE E SEM TRANSPORTE, NO DIA 08/05/2025, PARA A CIDADE DE IGARASSU/PE, DA COORDENADORA DO CREAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0281591
05/06/2025
R$ 321,08
Total:
R$ 321,08
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
163
10/06/2025
0000001
R$ 321,08
Total:
R$ 321,08
Código de verificação:
419492