Nota de Empenho: 0293/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PRODUTOS PARA SEREM ULTILIZADOS NOS AMBIENTES DO CMEAI, TORNANDO-OS MAIS ADAPTAVEIS E SEGUROS E ESTIMULANDO ASSIM, O DESENVOLVIMENTO DAS CRIAN?AS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0388197
05/06/2025
R$ 12.417,44
Total:
R$ 12.417,44
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
293
06/06/2025
0000001
R$ 12.417,44
Total:
R$ 12.417,44
Código de verificação:
869252