Nota de Empenho: 0912/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ATEN??O PRIM?RIA - UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO N? 043/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 040/2023 , CONTRATO N? 108/2024-CPLC.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0566492	19/05/2025	R$ 270,00
2025	0568789	25/06/2025	R$ 90,00
		Total:	R$ 360,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	912	19/05/2025	0566493	R$ 3,24
2025	912	23/06/2025	0000001	R$ 266,76
			Total:	R$ 270,00

Código de verificação: 954140