Nota de Empenho: 0914/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO N? 043/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 040/2023 , CONTRATO N? 109/2024-CPLC.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0565614	02/05/2025	R$ 1.887,00
2025	0568475	16/06/2025	R$ 4.980,30
2025	0572554	12/08/2025	R$ 2.834,60
		Total:	R$ 9.701,90

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	914	03/06/2025	0000001	R$ 1.887,00
			Total:	R$ 1.887,00

Código de verificação: 911332