Nota de Empenho: 0914/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO N? 043/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 040/2023 , CONTRATO N? 109/2024-CPLC.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0565614
02/05/2025
R$ 1.887,00
2025
0568475
16/06/2025
R$ 4.980,30
Total:
R$ 6.867,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
914
03/06/2025
0000001
R$ 1.887,00
Total:
R$ 1.887,00
Código de verificação:
121242