Nota de Empenho: 0915/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ATEN??O PRIM?RIA - UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO N? 043/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 040/2023 , CONTRATO N? 110/2024-CPLC.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0568480
20/06/2025
R$ 450,00
Total:
R$ 450,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
915
20/06/2025
0568481
R$ 5,40
Total:
R$ 5,40
Código de verificação:
402470