Nota de Empenho: 0628/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O PARCELA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LOTE 1), HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E UTILIDADES, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, PROCESSO LICITAT?RIO N? 042 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 032 DE 2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 012 DE 2025 SECP FMAS E CONTRATO N? 013 DE 2025 SECP FMAS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0535479	24/04/2025	R$ 2.389,75
2025	0540090	21/08/2025	R$ 3.088,60
		Total:	R$ 5.478,35

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	628	24/04/2025	0535480	R$ 28,68
2025	628	30/04/2025	0000001	R$ 2.361,07
2025	628	21/08/2025	0540091	R$ 37,06
2025	628	27/08/2025	0000002	R$ 3.051,54
			Total:	R$ 5.478,35

Código de verificação: 973300