Nota de Empenho: 0755/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MEDICAMENTOS (ALEGRA, ATENSINA, ATENTAH E OUTROS MEDICAMENTOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS ACOLHIDOS DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0536592
22/05/2025
R$ 1.162,66
Total:
R$ 1.162,66
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
755
22/05/2025
0536593
R$ 13,95
2025
755
23/05/2025
0000001
R$ 1.148,71
Total:
R$ 1.162,66
Código de verificação:
126648