Nota de Empenho: 1141/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIOA - SAMU. CONFORME CONTRATO N? 005/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023. P?RA O EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0568781
26/06/2025
R$ 384,98
Total:
R$ 384,98
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1141
26/06/2025
0568782
R$ 4,62
Total:
R$ 4,62
Código de verificação:
231348