Nota de Empenho: 1200/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (INJET?VEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO E PREG?O ELETR?NICO N? 003/2025 , CONTRATO N? 013/2025 SECP/FMS , RELATIVO A EMENDA IMPOSITIVA N? 104/2024 , NO EXERC?CIO DE 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0568731
19/06/2025
R$ 3.516,64
Total:
R$ 3.516,64
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1200
19/06/2025
0568732
R$ 42,20
Total:
R$ 42,20
Código de verificação:
758016