Nota de Empenho: 0817/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS DE HIGI?NE (SABONETE, ESCOVA DE DENTE, FIO DENTAL E OUTROS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO ACOLHIMENTO NOTURNO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0536941
02/06/2025
R$ 2.504,16
Total:
R$ 2.504,16
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
817
02/06/2025
0536942
R$ 30,05
2025
817
04/06/2025
0000001
R$ 2.474,11
Total:
R$ 2.504,16
Código de verificação:
935656