Nota de Empenho: 0118/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000186
06/05/2025
R$ 430,00
Total:
R$ 430,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
118
08/05/2025
0000001
R$ 430,00
Total:
R$ 430,00
Código de verificação:
226192