Nota de Empenho: 0125/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000211
20/05/2025
R$ 679,83
Total:
R$ 679,83
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
125
21/05/2025
0000001
R$ 679,83
Total:
R$ 679,83
Código de verificação:
778219