Nota de Empenho: 0128/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000216
21/05/2025
R$ 929,90
Total:
R$ 929,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
128
21/05/2025
0000001
R$ 929,90
Total:
R$ 929,90
Código de verificação:
152963