Nota de Empenho: 0158/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESA COM ADIANTAMENTO DE DIARIA COMO FUNCIONARIO DESTA CAMARA PARA CIDADE DE CARUARU PE SEM PERNOITE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
16/05/2025
R$ 580,00
Total:
R$ 580,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
158
16/05/2025
0000001
R$ 580,00
Total:
R$ 580,00
Código de verificação:
853560