Nota de Empenho: 0184/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SEEMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADO A CAMARA LEGISLATIVA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
20/05/2025
R$ 1.850,14
Total:
R$ 1.850,14
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
184
21/05/2025
0000001
R$ 1.850,14
Total:
R$ 1.850,14
Código de verificação:
334210