Nota de Empenho: 0028/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIAS PARA O SERVIDOR MANUEL CABRAL DA SILVA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0031801
30/04/2025
R$ 1.155,88
Total:
R$ 1.155,88
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
28
30/04/2025
0000001
R$ 1.155,88
Total:
R$ 1.155,88
Código de verificação:
344829