Nota de Empenho: 0785/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PAMONHAS, CANJOCA E MILHO COZIDO PARA INAUGURA??O DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ( CAF)
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0656414
16/06/2025
R$ 265,00
Total:
R$ 265,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
785
17/06/2025
0000001
R$ 265,00
Total:
R$ 265,00
Código de verificação:
590122