Nota de Empenho: 0175/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES ) DIARIAS SEM PENOITE E COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE GARANHUNS, DA COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DO SISTEMA DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0281665
17/06/2025
R$ 144,48
Total:
R$ 144,48
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
175
17/06/2025
0000001
R$ 144,48
Total:
R$ 144,48
Código de verificação:
746393