Nota de Empenho: 0309/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DA FORMALIZA?AO DA DEMANDA, PROCESSO NR 0132/2025, DISPENSA 022/2025, COM BASE NO ART. 75,I, PARAGRAFO 7?, LEI 14.133/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0388357
09/06/2025
R$ 9.998,00
Total:
R$ 9.998,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
309
17/06/2025
0000001
R$ 9.998,00
Total:
R$ 9.998,00
Código de verificação:
650570