Nota de Empenho: 0797/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE EMBALAGENS DE QUENTINHAS PVC M65 X 100UN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSELHOR ALFREDO DAMASO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0656444
17/06/2025
R$ 957,00
Total:
R$ 957,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
797
17/06/2025
0000001
R$ 945,52
2025
797
17/06/2025
0656445
R$ 11,48
Total:
R$ 957,00
Código de verificação:
874394