Nota de Empenho: 0176/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS ) DIARIAS SEM PENOITE E SEM TRANSPORTE PARA CIDADE DE GARANHUNS, DA COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0281668
13/06/2025
R$ 321,08
Total:
R$ 321,08
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
176
18/06/2025
0000001
R$ 321,08
Total:
R$ 321,08
Código de verificação:
991142