Nota de Empenho: 0554/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE KITS MICROFONES DE LAPELA SEM FIO PARA TRANSMISSAO AO VIVO DO FORROBOM 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0699862
18/06/2025
R$ 3.577,56
Total:
R$ 3.577,56
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
554
18/06/2025
0000001
R$ 3.577,56
Total:
R$ 3.577,56
Código de verificação:
641573