Nota de Empenho: 0179/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MARMITAS TERMICAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0281678
18/06/2025
R$ 9.250,00
Total:
R$ 9.250,00
Código de verificação:
377569