Nota de Empenho: 0138/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE DECORACAO JUNINOS PARA O AMBIENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000240
11/06/2025
R$ 1.199,33
Total:
R$ 1.199,33
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
138
17/06/2025
0000001
R$ 1.199,33
Total:
R$ 1.199,33
Código de verificação:
360148