Nota de Empenho: 0142/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000248
17/06/2025
R$ 947,05
Total:
R$ 947,05
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
142
17/06/2025
0000001
R$ 947,05
Total:
R$ 947,05
Código de verificação:
979193